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工行都匀分行强化过程管理提升监督质效

2020-09-03 黔南热线 黄桂萍

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  为规范全辖监督检查活动,全面落实从严治行的总体要求,加强内部控制和风险管理,促进全行业务健康发展,今年以来,工行都匀分行持续加强检查管理,努力提升监督检查质量和效果。

  一是强化检查监督。按照监督检查“统一性、必要性、针对性、科学性和实效性”的原则,引导全辖突出对当前风险重点领域、重要风险和关键环节的自查自纠,由内控合规部实时对辖内各机构检查开展的序时性、规范性和有效性等进行全流程跟踪督导,重点关注检查项目是否序时完成、是否能够揭露问题、是否进行相应问责、是否运用违规积分等,对不符合检查标准要求的逐一进行指导帮扶,纳入考核限期整改,确保项目质量。

  二是强化问题整改。该行对在日常检查中发现的薄弱环节和违规违纪行为严格落实整改措施,把整改同加强管理、整章建制、堵塞漏洞有机结合起来,对发现问题及时分析原因进行查漏补缺,防患于未然;对发现的问题建立整改台账,做到分类分项逐条整改和落实,保证监督检查的落实整改真正到位。按季通报监督检查和整改情况,把出现的问题加以归类整理传达到每一员工,用身边事教育身边人,从而保证每位员工自觉遵守规章制度,规范操作降低差错率,坚决杜绝屡查屡犯问题发生。

  三是强化责任追究。该行按照“谁检查、谁提处理建议”的原则,严格按照《员工违规行为处理规定》、《违规积分管理办法》等相关规定,对违规责任人提出明确的处理建议;加强履职监督,对在检查中该发现的问题而不能发现,或对已发现的问题视而不见、查而不报、查而不究的,坚决追究检查者的责任,持续开展对检查质量不高、问题整改不彻底、问责工作不到位的机构进行约谈,切实解决内部检查不深不透,质量不高的现象。

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